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因?yàn)闋砍哆M(jìn)項(xiàng)稅？稅票沒有到，這個(gè)帳怎么做呢，能舉個(gè)例子嗎？付款并確認(rèn)成本和后續(xù)收到票后的有進(jìn)項(xiàng)稅的分錄怎么做？

你好 意思對(duì)方是開專票給你們嗎

是的，對(duì)方開專票給我們

你好 那你就暫估 1. 實(shí)際發(fā)生了 借成本-服務(wù)費(fèi) 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 這樣來做 把進(jìn)項(xiàng)稅用一個(gè)往來科目做賬

我記得暫估的成本，下個(gè)月是會(huì)紅沖掉的，還需要把稅費(fèi)在估到一個(gè)往來科目里嗎？

你好 看你自己。 你可以一起計(jì)入成本次月收到發(fā)票紅沖 或者是用一個(gè)往來科目掛著沖也可以的 。

是這樣的例如我們付款1000元，成本明細(xì)表中是900元。做分錄： 借：預(yù)付帳款-明明公司 1000 貸：銀行 1000 如果做預(yù)估成本 1、借：主營業(yè)務(wù)成本 900 貸：預(yù)付帳款-明明公司 900 2、預(yù)估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸：預(yù)付帳款-明明公司 1000 下月收到發(fā)票： 紅沖 借：主營業(yè)務(wù)成本 -1000 貸：預(yù)付帳款-明明公司 -1000 在做一個(gè)正確的分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 900 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 100 貸：預(yù)付帳款-明明公司 -1000

這兩個(gè)那個(gè)對(duì)些？

你好 你的收入都沒有 不暫估主營業(yè)務(wù)成本的哦 掛往來科目即可

有收入的，我們的收入是先發(fā)生的，成本都是后期發(fā)生的，是因?yàn)槲覀儺a(chǎn)生收入后，個(gè)人會(huì)在我們平臺(tái)接單然后他們提現(xiàn)，但是這個(gè)提現(xiàn)沒有一個(gè)確定的時(shí)間可能當(dāng)時(shí)做任務(wù)當(dāng)時(shí)提也可能是過了很久后提現(xiàn)，那他做的這個(gè)任務(wù)是做了很多任務(wù)各個(gè)項(xiàng)目后積累下來的提現(xiàn)，所以就產(chǎn)生了這種情況，對(duì)應(yīng)不了一個(gè)確切的收入金額，只能是什么時(shí)候?qū)Ψ教岈F(xiàn)了，什么時(shí)候單獨(dú)確認(rèn)成本

你好 你現(xiàn)在說的又是另一個(gè)業(yè)務(wù)了嗎 你既然是發(fā)生的900 為什么還要去暫估1000 的暫估金額 成本到底是900還是1000 借：主營業(yè)務(wù)成本 900 貸：預(yù)付帳款-明明公司 900 和 借：主營業(yè)務(wù)成本 900 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 100 貸：預(yù)付帳款-明明公司 -1000 成本是不是重復(fù)了

1、不是主要是回答你說沒有收入不暫估成本，是有收入，例如一個(gè)項(xiàng)目收入在平臺(tái)放任務(wù)，個(gè)人在平臺(tái)接單產(chǎn)生成本從而從平臺(tái)進(jìn)行提現(xiàn)，這個(gè)項(xiàng)目可能不定期發(fā)布了幾次個(gè)人也在平臺(tái)接了幾次單產(chǎn)生了成本，這個(gè)成本是通過個(gè)人提現(xiàn)平臺(tái)從公司帳上扣款后才能確認(rèn)成本，但是個(gè)人提現(xiàn)的時(shí)間不定數(shù)字也不定所以無法對(duì)應(yīng)一個(gè)準(zhǔn)備的時(shí)間點(diǎn)的收入與金額(付款給勞務(wù)公司他們從平臺(tái)接任務(wù)找人來做他們開票)。就是解釋一下為什么我們單獨(dú)做了成本沒有對(duì)應(yīng)收入。 2、900是成本，100是稅費(fèi)，兩個(gè)相加等于1000是我們先付的款但還沒有收到票，所以先預(yù)估的情況這個(gè)成本是以900預(yù)估還是以1000預(yù)估，既然預(yù)估了成本對(duì)應(yīng)科目就出現(xiàn)了預(yù)付款100

3、重復(fù)的原因是預(yù)估的成本如果是以1000預(yù)估的話，到第二個(gè)月收到票這筆預(yù)估不是就要紅沖掉嘛，沖掉后在做一筆正確的帶進(jìn)項(xiàng)稅的分錄。是以900還是以1000做預(yù)估成本呢？

你好 是這樣的話就可以理解了 。 你最終是以900來暫估做成本 100是稅費(fèi) 你要單獨(dú)體現(xiàn)即可

因?yàn)樗麄冎耙沧隽祟A(yù)估成本，進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)預(yù)估到其他應(yīng)收款里，但出現(xiàn)了一個(gè)問題就是他們的其他應(yīng)收款現(xiàn)在搞不清到底是欠的票還是欠的錢，而且預(yù)估了很多筆其他應(yīng)收款。我就覺的他們這樣做太麻煩了，印象中預(yù)估成本就一筆預(yù)估到第二個(gè)月就紅沖掉了沒有在單獨(dú)做一筆其他應(yīng)收款的變進(jìn)項(xiàng)稅的預(yù)估

直接，把付多錢，就預(yù)估多少成本，第二個(gè)月收到發(fā)票進(jìn)行紅沖做一筆正確的不行嗎？

你好 實(shí)際中 企業(yè)是有這樣來暫估稅費(fèi)的 特別是專票的情況 。 掛其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅 最好是做一個(gè)明細(xì)科目來核算的 你也可以按你自己的方式來做