問題已解決

老師，我們是小規(guī)模服務(wù)行業(yè)，專票開了3000元，普通開了20萬，增值稅納稅申報(bào)表怎么填??？疫情政策用1%的稅率開的！

84785018| 提問時(shí)間：2020 07/06 17:50
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
專票填寫1行=2行 不含稅是1000 這個(gè)等于1000 ，對應(yīng)1000*2%填寫減征額16欄和減免表2.3.4列， 普通發(fā)票不含稅填寫10行，
2020 07/06 17:55
84785018
2020 07/06 17:59
我專票開的3000元老師，為啥填1000啊
maize老師
2020 07/06 18:08
不好意思，看混了，專票填寫1行=2行 不含稅是3000 這個(gè)等于3000 ，對應(yīng)3000*2%填寫減征額16欄和減免表2.3.4列， 普通發(fā)票不含稅填寫10行，
84785018
2020 07/06 18:11
這個(gè)3000是含稅銷售額老師
maize老師
2020 07/06 18:20
你換成不含稅根據(jù)發(fā)票上面不含稅去填寫， 3000/（1+1%）填寫1行=2行 對應(yīng) 3000/（1+1%）*2%填寫減征額16欄和減免表2.3.4列
84785018
2020 07/06 18:30
減免性質(zhì)代碼名稱選哪個(gè)啊老師？還有減免2，3，4列填哪個(gè)數(shù)老師，謝謝啦！
maize老師
2020 07/06 18:42
促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展那個(gè)，你點(diǎn)開湖北之外地區(qū)享受1%優(yōu)惠， 根據(jù) 3000/（1+1%）*2%
84785018
2020 07/06 18:55
是選這個(gè)嗎老師，我填的數(shù)對不
84785018
2020 07/06 19:02
點(diǎn)開這個(gè)減免稅表出現(xiàn)這個(gè)，是不是選這個(gè)代碼?。?/div>
maize老師
2020 07/06 19:14
是的，是的，是截圖這個(gè)，
84785018
2020 07/06 19:21
那數(shù)我填的對不老師
maize老師
2020 07/06 19:30
是對的是的，是的，是的
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