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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，以前銀行賬未入帳現(xiàn)在補(bǔ)入賬造成未分配利潤減少且減少數(shù)額較大，從而造成利潤總額減少較大，這樣申報(bào)的話會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎？對(duì)我公司有什么影響嗎？這樣的情況正常嗎？
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你好，具體是什么業(yè)務(wù)造成的？你把正常的分錄寫一下我看看。
2020 07/06 14:08
84784983 
2020 07/06 14:52
很多，銀行賬沒入賬，我補(bǔ)錄上了，去年的都計(jì)入未分配利潤了，今年的入費(fèi)用了。老師您幫我看下這樣申報(bào)有沒有啥問題。我發(fā)圖片
耿老師 
2020 07/06 14:52
你好，通過以前年度損益調(diào)整科目。會(huì)增加查找風(fēng)險(xiǎn)，但是如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的話，經(jīng)得起查就沒有問題。
84784983
2020 07/06 14:57
經(jīng)不起查啊，以前的帳沒票，只有銀行流水
84784983
2020 07/06 14:58
那這咋整？這賬之前是代理記賬做的，就沒做銀行賬。難道我只能照著一直不做銀行賬？
耿老師
2020 07/06 15:03
您好，只要是真實(shí)業(yè)務(wù)就可以，但是調(diào)整后的金額不可以，企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳的時(shí)候這一塊兒不要影響你們的應(yīng)納稅所得額計(jì)算就可以。
84784983
2020 07/06 15:06
沒有稅前扣除，我申報(bào)了稅局會(huì)不會(huì)因?yàn)閿?shù)據(jù)變動(dòng)大而查我？
耿老師
2020 07/06 15:10
我你好！只要不影響你們繳納的企業(yè)所得稅，一般是不會(huì)出現(xiàn)問題的。
84784983
2020 07/06 15:14
但是我這次正好正好得零申報(bào)，因?yàn)橐咔樵颍霞径鹊目疃紱]到賬，以前從來沒有零申報(bào)過。這樣不就影響企業(yè)所得稅了？
耿老師
2020 07/06 15:18
通過以前年度損益調(diào)整不影響本期利潤。
84784983
2020 07/06 15:23
我看之前會(huì)計(jì)明明不贏利也申報(bào)了一定比例的企業(yè)所得稅，年底再調(diào)整，我是不是也能這樣？還是根據(jù)實(shí)際申報(bào)？
耿老師
2020 07/06 15:32
你好！根據(jù)實(shí)際的計(jì)算就可以
84784983
2020 07/06 15:51
代開發(fā)票是通過電子稅務(wù)局發(fā)票使用里的專用發(fā)票代開嗎？
耿老師
2020 07/06 15:51
你好！是的，可以去大廳直接代開。
84784983
2020 07/06 16:00
老師我在咱這問題突然變成5元/次了，有沒有會(huì)員？怎么購買？
耿老師
2020 07/06 16:11
你好！需要在首頁先客服咨詢繳費(fèi)業(yè)務(wù)
84784983
2020 07/06 19:37
請(qǐng)問老師，稅控盤上月開了正數(shù)發(fā)票，本月開負(fù)數(shù)可以在網(wǎng)上申請(qǐng)稅務(wù)局代開嗎？
耿老師
2020 07/06 20:07
你好！負(fù)數(shù)發(fā)票你們自己開。除非你是代開的正數(shù)發(fā)票。
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