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資產(chǎn)總計(jì)與所有者權(quán)益不相等怎么辦
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你這個(gè)沒有負(fù)債嗎，這個(gè)？
2020 07/06 13:28
maize老師 
2020 07/06 13:28
你有做賬嗎，這個(gè)，科目余額表是平的嗎，
84784961 
2020 07/06 13:29
我出報(bào)表了，但是余額不符
84784961
2020 07/06 13:37
其他的都是平的
maize老師
2020 07/06 13:42
啥余額，你說余額是啥，資產(chǎn)總額=負(fù)債+所有權(quán)權(quán)益， 你說那個(gè)余額不符合，這個(gè)往來？這個(gè)是按公式來的
84784961
2020 07/06 13:54
我現(xiàn)在是資產(chǎn)總計(jì)，和所有者權(quán)益數(shù)不平
maize老師
2020 07/06 14:04
，科目余額表是平的嗎， 損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，有制造費(fèi)用是借方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
84784961
2020 07/06 14:05
科目余額表是平的，其他的我都不太清楚了，我怎么查？
maize老師
2020 07/06 14:14
你去看損益那個(gè)科目，對(duì)應(yīng)損益有沒有期末余額 ，制造費(fèi)用下面有沒有期末數(shù)，
84784961
2020 07/06 14:24
制造費(fèi)用下邊有余額
maize老師
2020 07/06 14:33
把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面，之后看損益科目是不是還有余額 ，你利潤表上面那個(gè)收入成本 費(fèi)用等是不是有期末余額
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