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請問，以前年度損益調(diào)整貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)了，意思是減少本年利潤嗎？
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這是減少未分配利潤的
2020 07/06 12:01
84785040 
2020 07/06 12:04
減少未分配利潤不影響所得稅吧？利潤總額是影響所得稅的是吧？
辜老師 
2020 07/06 12:28
你還要調(diào)整一筆以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的所得稅費用的
84785040
2020 07/06 12:32
怎么調(diào)整啊？
辜老師
2020 07/06 12:35
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
84785040
2020 07/06 12:43
貸方不是結(jié)平了怎么又貸一個？
辜老師
2020 07/06 12:47
你這個分錄沒有考慮所得稅啊，確認(rèn)所得稅后，然后在重新結(jié)轉(zhuǎn)過去啊
84785040
2020 07/06 12:56
您看我這么做對嗎？
辜老師
2020 07/06 13:03
你是賣土地嗎，以前年度賣的嗎
84785040
2020 07/06 13:07
今年6月份賣的，
84785040
2020 07/06 13:10
因為賬上沒有之前的攤銷數(shù)，就我轉(zhuǎn)銷的31萬，之前手工賬是有攤銷的搬電子賬的時候沒搬過來不知道怎么辦了？
辜老師
2020 07/06 13:15
那你軟件里面的期初余額和手工的期末余額都相差了什么科目，你這個可以修改期初余額的
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