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請問，以前年度損益調整貸方余額結轉損益結轉負數(shù)了，意思是減少本年利潤嗎？
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這是減少未分配利潤的
2020 07/06 12:01
84785040 
2020 07/06 12:04
減少未分配利潤不影響所得稅吧？利潤總額是影響所得稅的是吧？
辜老師 
2020 07/06 12:28
你還要調整一筆以前年度損益調整對應的所得稅費用的
84785040
2020 07/06 12:32
怎么調整啊？
辜老師
2020 07/06 12:35
借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調整
84785040
2020 07/06 12:43
貸方不是結平了怎么又貸一個？
辜老師
2020 07/06 12:47
你這個分錄沒有考慮所得稅啊，確認所得稅后，然后在重新結轉過去啊
84785040
2020 07/06 12:56
您看我這么做對嗎？
辜老師
2020 07/06 13:03
你是賣土地嗎，以前年度賣的嗎
84785040
2020 07/06 13:07
今年6月份賣的，
84785040
2020 07/06 13:10
因為賬上沒有之前的攤銷數(shù)，就我轉銷的31萬，之前手工賬是有攤銷的搬電子賬的時候沒搬過來不知道怎么辦了？
辜老師
2020 07/06 13:15
那你軟件里面的期初余額和手工的期末余額都相差了什么科目，你這個可以修改期初余額的
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