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老師，應(yīng)交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時，稅控盤的技術(shù)維護費還可以抵稅嗎
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你好 稅控盤的技術(shù)維護費計入留底稅額里面 不影響抵扣
2020 07/06 10:05
84785031 
2020 07/06 10:12
填完表四之后主表中顯示的期末留抵稅額還是進項-銷項的余額，這是怎么回事呢，謝謝
軼塵老師 
2020 07/06 10:17
你先需要在增值稅納稅申報表填寫附表四，再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次，從應(yīng)納稅額中抵減，必須都填寫，不然審核不過去的。
84785031
2020 07/06 10:24
填寫附表四的時候，本期實際抵減稅額填280還是0呢，謝謝
軼塵老師
2020 07/06 10:27
本期進項大于銷項 沒有稅抵減 所以實際抵減額填0
84785031
2020 07/06 10:31
老師，這樣顯示是哪里填的有問題呢
軼塵老師
2020 07/06 10:52
最后申報表的應(yīng)補稅款不能為負數(shù)
84785031
2020 07/06 10:53
老師，這個數(shù)是自己帶出來的，我在哪里改呢
軼塵老師
2020 07/06 10:54
你的抵減填零 就不會出現(xiàn)負數(shù)
84785031
2020 07/06 10:59
老師，抵減填零的話這個技術(shù)維護費就不在主表中體現(xiàn)了是嗎，下期再抵扣時再在表四中填寫本期實際抵減稅額嗎，謝謝
軼塵老師
2020 07/06 11:08
是的 本期沒有稅款 所以抵減就填零
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