問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人按1%減征，減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)那里選什么？好像沒(méi)看到減征這一項(xiàng)名稱(chēng)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 10:02
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)是0001011608|SXA031901121|對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|
2020 07/06 10:03
84784958
2020 07/06 14:44
增值稅納稅申報(bào)表里面附列資料需要填嗎？如果要填是填什么數(shù)據(jù)？比如里面8=7/（1+征收率）這個(gè)征收率是按3%還是1%
立紅老師
2020 07/06 14:49
你好，達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)了么，
84784958
2020 07/06 14:50
沒(méi)到30萬(wàn)，我一直搞不懂這個(gè)附列資料要不要填
立紅老師
2020 07/06 14:56
你好，沒(méi)有到30萬(wàn)，不需要填減免明細(xì)表的。
84784958
2020 07/06 14:57
除了主表不是還有減免明細(xì)表和附列資料表，那附列資料表需不需要寫(xiě)
84784958
2020 07/06 15:00
還有這個(gè)地方顯示銷(xiāo)售額填報(bào)異常 我是按照稅盤(pán)開(kāi)票數(shù)據(jù)填寫(xiě)的
立紅老師
2020 07/06 15:05
你好，是按稅控盤(pán)的銷(xiāo)售額填的，只填主表就可以，不需要填減免稅表，
84784958
2020 07/06 15:07
但是他顯示普通發(fā)票當(dāng)期銷(xiāo)售額異常 是哪里有問(wèn)題，
立紅老師
2020 07/06 15:16
你好，如果都是普票，將普票的銷(xiāo)售額填入小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以的。
84784958
2020 07/06 15:17
那另外那個(gè)附列資料的表什么情況才需要填
立紅老師
2020 07/06 15:25
你好，您說(shuō)的是減免稅明細(xì)表么
84784958
2020 07/06 15:28
不是，是附列資料表
立紅老師
2020 07/06 15:30
你好，這個(gè)是差額開(kāi)票的申報(bào)表，沒(méi)有差額開(kāi)票就不需要填寫(xiě)的
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