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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售貨物發(fā)票開了10000，但對(duì)方只給匯了8000，還有2000是對(duì)方給我們賣貨的收取的服務(wù)費(fèi)，這2000的服務(wù)費(fèi)對(duì)方也給開了一張發(fā)票給我們，請(qǐng)問這如何做分錄
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你好 這個(gè)2000計(jì)入營業(yè)成本里面 形成應(yīng)付賬款 然后和應(yīng)收賬款對(duì)沖
2020 07/06 08:26
84785042 
2020 07/06 08:29
應(yīng)為對(duì)方開的發(fā)票是廣告服務(wù)費(fèi)，那我可以借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款嗎
軼塵老師 
2020 07/06 08:29
是的 可以計(jì)入銷售費(fèi)用
84785042
2020 07/06 08:31
這樣的話這銷售費(fèi)用2000元是形成了銷售費(fèi)用的余額還是就平了呢，不大懂
軼塵老師
2020 07/06 08:31
損益類科目最后轉(zhuǎn)入本年利潤
84785042
2020 07/06 08:33
意思就是這些費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了之后都會(huì)顯示平是嗎
軼塵老師
2020 07/06 08:35
是的 最后都是沖平的
84785042
2020 07/06 08:38
應(yīng)付和應(yīng)收只能對(duì)應(yīng)銀行存款和現(xiàn)金的收付現(xiàn)況才會(huì)平，不然不會(huì)平是嗎，如果說對(duì)方開來一張費(fèi)用發(fā)票，但我還沒付款，那么結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也會(huì)平嗎，但我沒付款啊，請(qǐng)老師多多指點(diǎn)
軼塵老師
2020 07/06 08:41
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對(duì)沖 因?yàn)橛囝~都是2000
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