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我方是勞務(wù)公司，總包方代發(fā)農(nóng)民工工資，工資已經(jīng)發(fā)了，但是我們還沒開票，這個(gè)分錄要怎么做呢
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：預(yù)收賬款
2020 07/04 17:23
84784981 
2020 07/04 17:25
這個(gè)錢是總包方直接發(fā)給農(nóng)民工了，分包的可以做預(yù)收賬款嗎
許老師 
2020 07/04 17:31
可以的呀 他們等于是 帶你們承擔(dān)了一項(xiàng)義務(wù)（代發(fā)工資） 所以 記入預(yù)收賬款的
84784981
2020 07/04 17:38
是不是開票之后再用應(yīng)收賬款沖預(yù)收款
許老師
2020 07/04 17:39
嗯嗯 是這樣 處理的哦
84784981
2020 07/04 17:47
我們還有一種情況，就是我們從總包方借的有款項(xiàng)，做的是其他應(yīng)付款，那他們代發(fā)的話我可以做到其他應(yīng)付款嗎
許老師
2020 07/04 17:54
哦哦 這樣的話 也是可以的哦
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