问题已解决
老師,我單位現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,收到的專票可以先不抵扣,等到轉為了一般納稅人再抵扣可以嗎,怎么處理比較好呢
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你好 1. 你小規(guī)模期間收到的專票 在以后生效為一般納稅人后 也是不可以抵扣的。 因為這個是小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務 2. 你現(xiàn)在要價稅合計入成本或者費用入賬的
2020 07/04 13:02
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84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 07/04 13:03
然后選擇不抵扣勾選嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/04 13:03
你好 你小規(guī)模都不用去勾選的 。 現(xiàn)在直接價稅合計入成本或者費用 入賬即可
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2020 07/04 13:04
不會行成滯留票嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/04 13:07
你好 你收到專票的話 不認證會形成。但是小規(guī)模確實不用勾選。 后面稅局確實查不到發(fā)票的 會讓情況說明的
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