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請(qǐng)問19年1月固定資產(chǎn)卡片金額入錯(cuò)入成含稅，賬上固定資產(chǎn)入不含稅金額，正確是入不含稅金額才對(duì)的，現(xiàn)在固定資產(chǎn)結(jié)賬每個(gè)月都不平，要如何調(diào)賬，要怎樣做
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你好，可以做固定資產(chǎn)原值調(diào)整和累計(jì)折舊調(diào)整，按照正確的調(diào)整過(guò)來(lái)。每個(gè)月調(diào)賬的時(shí)候，由于原值多于正確值，折舊費(fèi)也多于正常的，反向沖銷就可以了。借：累計(jì)折舊，貸：折舊費(fèi)。
2020 07/04 13:44
84784991 
2020 07/04 13:46
跨年了的哦，公司用用友t3要怎樣做
閻老師 
2020 07/04 13:49
不對(duì)，剛才說(shuō)錯(cuò)了，總賬是對(duì)的，不用調(diào)賬，只要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片就可以了。
可以通過(guò)固定資產(chǎn)模塊里的固定資產(chǎn)變動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。
84784991
2020 07/04 13:53
卡片做變動(dòng)調(diào)整就行了嗎，還要弄其他嗎
閻老師
2020 07/04 13:57
如果總賬是正確的，就不需要調(diào)整會(huì)計(jì)科目了，只需要調(diào)整卡片就可以。
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