問(wèn)題已解決

我想問(wèn)　下，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里，沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，那我年報(bào)調(diào)整出的７萬(wàn)費(fèi)用，怎么做分錄？我調(diào)整完后還是虧損的，也不用交稅，但是，現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)以前年度損益科目，你們客服讓我做所得稅科目時(shí)在，那現(xiàn)在這個(gè)所得稅科目在當(dāng)期損益里體現(xiàn)了，這個(gè)７萬(wàn)加上后我這個(gè)月就得交稅了，要是直接調(diào)整以前年度損益，是不可能在當(dāng)期損益里體現(xiàn)的！

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/03 21:07
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整。直接用未分配利潤(rùn)科目
2020 07/03 21:09
84785034
2020 07/03 21:33
是借：應(yīng)付工資，貸：未分配利潤(rùn)嗎
耿老師
2020 07/03 21:37
你好，是褲子費(fèi)用計(jì)提多了嗎？可以這樣沖回。
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