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老師好，小規(guī)模納稅人有代開專票，在季度申報表里面怎么填？

84784988| 提問時間：2020 07/03 16:34
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，代開專票視不同情況分別填列在第2欄稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額、第1欄應征增值稅不含稅銷售額（3%）或者第5欄稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額、第4欄應征增值稅不含稅銷售額（5%）；小微免稅銷售額填列在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額以及18欄小微企業(yè)免稅額；代開專票預繳稅額填列在第21欄本期預繳稅額.減免的2%部分填在減免明細表和主表的18欄
2020 07/03 16:37
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