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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，4、5、6收入都是按1%計(jì)算的增值稅，季度未達(dá)30萬(wàn)，季度申報(bào)增值稅，收入填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄，免稅額自動(dòng)生成是按3%計(jì)算的，這怎么弄
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你好，在填寫減免增值稅申報(bào)表，填寫減免的百分之2的稅額，保存之后在填寫主表增值稅減征額填入減免的百分之2
2020 07/03 15:14
84784983 
2020 07/03 15:26
因?yàn)槲催_(dá)30萬(wàn)起征點(diǎn)，免稅就是按3%免的，如果再到減免表里填2%的話，結(jié)果就是要退減免的給我了，驗(yàn)證過(guò)不了，是不是未達(dá)起征點(diǎn)的就不用填呢
王晶老師 
2020 07/03 15:38
增值稅減征額也填寫了減免的百分之2了嘛，顯示要退稅
84784983
2020 07/03 15:41
對(duì)，就是填了減免明細(xì)表的2%，主表就通不過(guò)了
王晶老師
2020 07/03 15:42
開(kāi)具發(fā)票都是按照百分之1開(kāi)具的吧
84784983
2020 07/03 15:43
未達(dá)30萬(wàn)，主表就是直接按3%減免的，
王晶老師
2020 07/03 15:44
嗯嗯，看一下你的主表申報(bào)表的呢
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