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小規(guī)模納稅人，4、5、6收入都是按1%計算的增值稅，季度未達30萬，季度申報增值稅，收入填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄，免稅額自動生成是按3%計算的，這怎么弄
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你好，在填寫減免增值稅申報表，填寫減免的百分之2的稅額，保存之后在填寫主表增值稅減征額填入減免的百分之2
2020 07/03 15:14
84784983 
2020 07/03 15:26
因為未達30萬起征點，免稅就是按3%免的，如果再到減免表里填2%的話，結(jié)果就是要退減免的給我了，驗證過不了，是不是未達起征點的就不用填呢
王晶老師 
2020 07/03 15:38
增值稅減征額也填寫了減免的百分之2了嘛，顯示要退稅
84784983
2020 07/03 15:41
對，就是填了減免明細(xì)表的2%，主表就通不過了
王晶老師
2020 07/03 15:42
開具發(fā)票都是按照百分之1開具的吧
84784983
2020 07/03 15:43
未達30萬，主表就是直接按3%減免的，
王晶老師
2020 07/03 15:44
嗯嗯，看一下你的主表申報表的呢
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