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還有這個稅，我們本來該交9個點，但異地預繳的是2個點，那7個點怎么算？
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您好，申報時填寫9個點的銷項稅額，在主表下方有預繳稅款金額，填寫預繳的2個點金額，計算出應納稅額就是7個點的了。
2020 07/03 12:25
84785014 
2020 07/03 12:36
本來不是該交9個點嘛，這里我們是每月都預繳2個點，那我們預繳是按結(jié)算金額開的外經(jīng)證預繳的，是不是不對呀
UU老師 
2020 07/03 12:44
您的意思是確認收入金額和外經(jīng)證金額不一致了是嗎？如果外經(jīng)證金額大于本期確認收入金額，預繳金額也按照實際預繳金額填寫，相當于本期多扣了一些預繳金額，以后期少扣。這個7個點不需要自己計算，填表按照實際本期銷項稅額和已預繳金額填寫。
84785014
2020 07/03 12:50
這邊我們是**別人異地做業(yè)，每個月就是按含稅結(jié)算金額讓被**單位開外經(jīng)證
UU老師
2020 07/03 12:55
也就是不是您這里預繳，不涉及申報，只是計算稅額，那就按照結(jié)算金額/1.09*0.07，7個點計算
84785014
2020 07/03 12:59
每個月就按外經(jīng)證預繳2個點，沒有說每個月我們具體該交多少，被**單位也沒給我具體清算，你說我改怎么做比較清楚，每個月我們有進項發(fā)票的
84785014
2020 07/03 13:06
是我這里預繳，預繳2個點，我們是**別人單位，咋又變成7個點了？
84785014
2020 07/03 13:11
麻煩老師回復一下哦，謝謝
UU老師
2020 07/03 13:19
我們理解有偏差，您最開始問的問題就是7個點怎么算，所以我理解您是讓別人預繳了。誰開外經(jīng)證誰去預繳，您說讓被**單位開外經(jīng)證，那應該被**單位預繳的。您可以把您公司具體流程描述下，然后說下具體問題是什么，是不知道如何申報增值稅，還是不知道如何記賬呢？
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