問(wèn)題已解決

老師，我是小規(guī)模公司，5月份我們公司開(kāi)了一張普票，6月份因?yàn)槟菑埰掌卑l(fā)票抬頭開(kāi)錯(cuò)了紅沖又重新開(kāi)了一份，那做6月份賬的時(shí)候紅沖發(fā)票是紅字一樣的寫分錄好，還是做5月份相反分錄好呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/03 08:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
五月份的需要正常做收入 六月份做負(fù)數(shù)紅沖
2020 07/03 08:31
84784965
2020 07/03 08:33
跟五月份沒(méi)關(guān)系，五月份已經(jīng)做收入了，問(wèn)題是6月份紅沖又重開(kāi)具發(fā)票了分錄怎么做
郭老師
2020 07/03 08:35
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784965
2020 07/03 08:37
那科目余額表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目就正負(fù)抵消了沒(méi)有記錄了可以嗎
郭老師
2020 07/03 08:42
你好 可以的 就是這么做的
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