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小微企業(yè)增值稅如何填列 免稅收入是填第一行還是第十行 還是都填

84784949| 提問時(shí)間：2020 07/02 15:20
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
季度沒有超過30萬沒有專票，填寫10行不需要填寫1行
2020 07/02 15:24
84784949
2020 07/02 15:25
那稅額怎么填 是1個(gè)點(diǎn)的 填哪里 附表1和增值稅減免稅申報(bào)怎么填
maize老師
2020 07/02 15:33
這個(gè)不需要填寫，這個(gè)是系統(tǒng)問題，自動(dòng)是生成3%不管這個(gè)就可以，附表1和增值稅減免稅申報(bào)怎么填 不交稅不需要填寫
84784949
2020 07/02 15:35
后面的稅額怎么填寫呢 老師
maize老師
2020 07/02 15:41
根據(jù)9欄*3%算出來的，填寫小微企業(yè)免稅額
84784949
2020 07/02 15:42
他不是自動(dòng)生成的 我要*3%填列嗎 可我是一個(gè)點(diǎn)的稅 這樣不就不一致了嗎
maize老師
2020 07/02 15:49
但是系統(tǒng)認(rèn)可就是3% 你填寫1% 那出錯(cuò)，你就按3%去申報(bào)，沒有多交稅，應(yīng)補(bǔ)退稅額沒有多交稅就可以
84784949
2020 07/02 15:53
老師，怎么有的讓我這么填 那我就按照您的方法做了 還有老師 如果稅局也代開了專票 我們自己也開了專票 超了30萬 填哪行 還有附表1和增值稅減免那怎么填
maize老師
2020 07/02 16:03
季度沒有超過30萬沒有專票 我問你了，那是需要交稅，你這個(gè)不需要交稅，不需要交稅，和交稅填寫是不一樣的，不需要交稅，不需要填寫減免表
maize老師
2020 07/02 16:04
超過30萬，那這個(gè)不含稅銷售額填寫1行=2行，對應(yīng)這個(gè)1行*2%填寫減免表2.3.4列=主表18行
84784949
2020 07/02 16:05
老師 你沒明白我的意思 沒超30萬沒專票 那個(gè)不用填我知道 現(xiàn)在我問的是超了30萬 也開了專票 怎么填 因?yàn)橛质且患夜?/div>
84784949
2020 07/02 16:13
超了 減免表要填寫 附表一需不需要填寫 還有 老師 這個(gè)不用交稅的這個(gè) 我稅額填進(jìn)去怎么申報(bào)不了
maize老師
2020 07/02 16:25
超過30萬，那這個(gè)不含稅銷售額填寫1行=2行，對應(yīng)這個(gè)1行*2%填寫減免表2.3.4列=主表18行
maize老師
2020 07/02 16:25
有專票，對應(yīng)這個(gè)1%不不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列=主表18行
maize老師
2020 07/02 16:26
那是免稅額需要按10行或者是11行*3%填寫的，
maize老師
2020 07/02 16:26
不是根據(jù)你開發(fā)票的是1%稅額填寫，系統(tǒng)問題，最后一行沒有交稅，忽略這個(gè)系統(tǒng)問題就可以，
84784949
2020 07/02 16:32
我就是按10行*3%填的啊 點(diǎn)申報(bào)點(diǎn)不了就出現(xiàn)上圖
maize老師
2020 07/02 16:37
273.2679 出來稅額是這么多按這么填寫，273.27
84784949
2020 07/02 16:40
還是這樣的啊
maize老師
2020 07/02 16:44
=9108.93你的第9行是這個(gè)數(shù)據(jù)嗎，
84784949
2020 07/02 16:45
是的 怎么不行
maize老師
2020 07/02 16:56
=9108.93 *3% 那這個(gè)填寫273.26呢，可以不，都不行，問下你稅局了，之前學(xué)員是改就可以了，不知道你這個(gè)為啥不行，
84784949
2020 07/02 17:01
還是不行 是不是哪個(gè)數(shù)據(jù)沒填 老師 你看看
maize老師
2020 07/02 17:04
19欄還需要填寫這個(gè)，
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