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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，1、我公司收到國(guó)庫(kù)返的個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)，如何做賬？2、公司租的個(gè)人的設(shè)備和車輛，除了租賃合同，我們還需要什么原始資料？謝謝老師。
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)的話 最好有個(gè)人去稅務(wù)局 代開(kāi)的發(fā)票 因?yàn)闆](méi)有的話 租金支出 企業(yè)所得稅稅前 是不能扣除的
2020 07/02 12:24
84785024 
2020 07/02 12:28
老師，那個(gè)手續(xù)費(fèi)為什么不能做成營(yíng)業(yè)外收入呢？
那個(gè)租賃的有稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票。我公司除了租賃合同還需要問(wèn)對(duì)方要什么資料呢？
謝謝老師。
許老師 
2020 07/02 12:31
做營(yíng)業(yè)外收入 也可以 不過(guò) 增值稅 也是要交的。。。
有合同，有發(fā)票，有銀行轉(zhuǎn)賬記錄 就可以了哦
84785024
2020 07/02 12:34
手續(xù)費(fèi)按什么稅率交增值稅呢
許老師
2020 07/02 12:35
你們是一般納稅人的話 按6%的哦
84785024
2020 07/02 12:36
那申報(bào)表怎么填？
許老師
2020 07/02 12:37
這個(gè)的話 不太熟 不好意思
84785024
2020 07/02 12:38
謝謝老師
許老師
2020 07/02 12:39
不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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