問(wèn)題已解決

分公司剛成立,還沒(méi)賬戶,得總公司代為支付房租費(fèi),我怎么做分錄?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/02 11:49
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-總公司
2020 07/02 11:49
84784962
2020 07/02 11:50
我想知道總公司和分公司各怎么做,第一次碰到,麻煩了
84784962
2020 07/02 11:51
還有,就是總公司付的這筆錢后期怎么處理?總公司公賬上付出去的錢,開票到時(shí)怎么弄?
吳少琴老師
2020 07/02 11:52
總公司 借其他應(yīng)付款-分公司 貸銀行存款 分公司 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-總公司 后期換回去
84784962
2020 07/02 12:15
那后期物業(yè)可以直接開分公司的抬頭嗎?我要不要注意什么?
吳少琴老師
2020 07/02 12:55
發(fā)票就要開具的是分公司的名字
84784962
2020 07/02 12:55
可是是總公司付的錢啊
吳少琴老師
2020 07/02 12:57
實(shí)際是分公司租的房子就要開分公司的
84784962
2020 07/02 12:58
那我總公司的賬怎么平呢?付了10萬(wàn)可是發(fā)票開了10萬(wàn)給分公司
吳少琴老師
2020 07/02 12:59
后期分公司還款給總公司平
84784962
2020 07/02 13:04
好的,我分錄理順了,謝謝
吳少琴老師
2020 07/02 14:10
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