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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人自開(kāi)專(zhuān)票可以抵扣稅控盤(pán)費(fèi)用嗎？
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你好，小規(guī)模納稅人可以自開(kāi)專(zhuān)票，但是不可以抵扣，稅盤(pán)進(jìn)項(xiàng)可以全額抵扣
2020 07/02 10:59
84784961 
2020 07/02 11:02
稅控盤(pán)費(fèi)用480，可以全額抵扣，再小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票的情況下
紫藤老師 
2020 07/02 11:05
對(duì)，稅控盤(pán)費(fèi)用480，可以全額抵扣，
84784961
2020 07/02 11:07
小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票，稅控盤(pán)費(fèi)用可以全額抵扣，填寫(xiě)減免稅明細(xì)表，數(shù)據(jù)自動(dòng)同步在主表進(jìn)行申報(bào)就可以了，對(duì)吧？
紫藤老師
2020 07/02 11:09
對(duì)的，你的理解是對(duì)的
84784961
2020 07/02 11:11
能把稅控盤(pán)抵扣及購(gòu)買(mǎi)的分錄發(fā)一下嗎？
紫藤老師
2020 07/02 11:13
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
貸：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
84784961
2020 07/02 11:16
稅控盤(pán)可抵扣費(fèi)用，是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅可以嗎？因?yàn)楣镜馁~戶(hù)涉及繳稅的全部入的是未交增值稅，這樣做后期不用轉(zhuǎn)換科目
紫藤老師
2020 07/02 11:17
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 才合乎會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784961
2020 07/02 11:18
那平時(shí)涉及到收入應(yīng)繳稅費(fèi)時(shí)，也應(yīng)該入應(yīng)繳稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅，對(duì)嗎？
紫藤老師
2020 07/02 11:21
對(duì)的，小規(guī)模使用應(yīng)繳稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅
84784961
2020 07/02 11:22
應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅，一般情況下，在貸方有體檢項(xiàng)目時(shí)，在借方，無(wú)需轉(zhuǎn)到未繳增值稅進(jìn)行核算嗎？
紫藤老師
2020 07/02 11:23
無(wú)需轉(zhuǎn)到未繳增值稅進(jìn)行核算
84784961
2020 07/02 11:26
好的，謝謝，我知道了
紫藤老師
2020 07/02 11:26
不客氣，如果你對(duì)我的解答滿(mǎn)意可以評(píng)個(gè)五星哦！
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