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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)電子稅局查不到以前申報(bào)的數(shù)據(jù)，稅局也查不到，現(xiàn)在稅局讓更正2017年的企業(yè)所得稅怎么改?。坑惺裁捶椒▎?/p>
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你好，稅務(wù)局大廳應(yīng)該可以查到之前的申報(bào)數(shù)據(jù)。規(guī)定的話，企業(yè)也應(yīng)該打印出申報(bào)的相關(guān)報(bào)表，你們自己沒(méi)有檔案嗎？稅務(wù)局是什么原因讓你調(diào)整17年的申報(bào)表？
2020 07/01 20:10
84784979 
2020 07/01 20:12
好像說(shuō)哪里數(shù)據(jù)不對(duì)，讓核實(shí)報(bào)表，之前是別人在做，沒(méi)得資料，大廳今天查了查不到
84784979
2020 07/01 20:12
我查顯示的是非電子稅局申報(bào)
84784979
2020 07/01 20:14
之前是預(yù)繳了500的稅款，企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)有出現(xiàn)了-500，不知怎么回事？2017的
耿老師 
2020 07/01 20:20
你好，稅務(wù)局只保存前一年的數(shù)據(jù)網(wǎng)上。但是歷史數(shù)據(jù)在稅務(wù)局大廳應(yīng)該能查到。沒(méi)有數(shù)據(jù)的話，稅務(wù)局憑什么說(shuō)你們的差異不正確？和你的專管員溝通一下，看看他們是什么意思，如果不補(bǔ)交所得稅的話，可以按他的要求調(diào)整一下申報(bào)表金額。
84784979
2020 07/01 20:24
是前面預(yù)繳沒(méi)交年度匯算清繳的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)-500?這個(gè)怎么調(diào)整？
耿老師
2020 07/01 20:29
你好！本期匯算清繳調(diào)增利潤(rùn)，產(chǎn)生500元的稅金沖抵就可以。
84784979
2020 07/01 20:35
預(yù)繳并沒(méi)有交啊，怎么會(huì)產(chǎn)生退稅？
耿老師
2020 07/01 20:37
你好，你是你們提前交納稅金了。如果不是的話，為什么你的申報(bào)表上會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
84784979
2020 07/01 20:38
沒(méi)有交，前面企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)應(yīng)補(bǔ)退稅有正數(shù)金額，但是沒(méi)交稅
耿老師
2020 07/01 20:40
你好！那企業(yè)所得稅申報(bào)中的負(fù)500是怎么來(lái)的？也就是說(shuō)你2017年匯算清繳的時(shí)候的復(fù)數(shù)是怎么出現(xiàn)的？
84784979
2020 07/01 20:45
如果是之前交了，匯算清繳怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？是要調(diào)整報(bào)表嗎？
耿老師
2020 07/01 20:46
你好，就是因?yàn)橹澳愣嘟涣?，所以是?fù)數(shù)。正數(shù)的話是要交的，稅金負(fù)數(shù)的話是要退的。
84784979
2020 07/01 20:50
搞不懂怎么是多交呢？當(dāng)時(shí)的利潤(rùn)就是要交這么多稅啊
耿老師
2020 07/01 20:55
你好！你們有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？或者是有安置殘疾人？或者是16年的時(shí)候有未抵扣的廣宣費(fèi)在17年抵扣？
84784979
2020 07/01 20:59
麻煩你看看怎么調(diào)？
84784979
2020 07/01 21:03
其他表都是0，減敏所得稅優(yōu)惠表也是0
耿老師
2020 07/01 21:05
你好，這樣的話確認(rèn)無(wú)票收入產(chǎn)生利潤(rùn)就可以。
84784979
2020 07/01 21:07
收入成本不能調(diào)嗎？必須的要和增值稅的收入數(shù)據(jù)一樣？
耿老師
2020 07/01 21:07
你好，可以調(diào)整收入的。
84784979
2020 07/01 21:08
哪里，你能截個(gè)圖嗎？調(diào)多少？
耿老師
2020 07/01 21:10
你好！匯算清繳表主表全圖截過(guò)來(lái)我看一下。
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