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個(gè)人去稅務(wù)局給我們代開的普票，要為其代扣代繳個(gè)稅嗎

84784978| 提問時(shí)間：2020 07/01 17:22
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)代開啥，代開勞務(wù)需要代扣代繳個(gè)人所得稅 貨物不需要，
2020 07/01 17:24
84784978
2020 07/01 17:25
勞務(wù)，給我們批膩?zhàn)?、噴?/div>
maize老師
2020 07/01 17:30
發(fā)票寫支付單位需要代扣嗎，要是寫按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)，沒有寫你問你稅局確定下，看需要報(bào)不，原則是需要，不超過4000 ，減除費(fèi)用按800 ，應(yīng)納稅額=（不含稅收入-800）*稅率，超過4000 減除費(fèi)用按20% ，這個(gè)應(yīng)納稅額=（不含稅收入*（1-20%））*稅率，
84784978
2020 07/01 17:31
發(fā)票上寫要代扣代繳，但我們錢已經(jīng)給過了，沒有扣除這個(gè)個(gè)稅的錢
84784978
2020 07/01 17:32
這個(gè)可以通知他讓她自己去申報(bào)嗎
maize老師
2020 07/01 17:36
需要你們代扣，不扣，后續(xù)稅局找你們，可以協(xié)商要回來？
84784978
2020 07/01 17:37
你是說等到了稅務(wù)局找我們的時(shí)候跟個(gè)人協(xié)商要回來嗎?
maize老師
2020 07/01 17:47
不是，你現(xiàn)在就申報(bào)，找對(duì)方要回來，要不就叫對(duì)方申報(bào)，稅局找你們你把對(duì)方申報(bào)完成截圖發(fā)過來，不過這個(gè)預(yù)繳對(duì)方自己申報(bào)不了，看稅局那邊可以申報(bào)不，
84784978
2020 07/01 17:48
這是預(yù)交的，等到年底匯算清繳時(shí)，不超12萬是可以退稅的是嗎
84784978
2020 07/01 17:53
還有就是我們申報(bào)的時(shí)候是按照價(jià)稅合計(jì)的金額去申報(bào)嗎，代開的普票
maize老師
2020 07/01 17:56
匯算清繳不超過6萬申請(qǐng)退稅，不是12萬，不含稅銷售額去申報(bào)
84784978
2020 07/02 08:48
老師，如果這張發(fā)票我們不用了，退回去，要不要個(gè)人去稅局機(jī)關(guān)那邊沖紅
maize老師
2020 07/02 08:56
可以，這個(gè)可以去申請(qǐng)退稅，多交稅可以去退回
maize老師
2020 07/02 08:56
那這樣說交易終止了，你們付款那需要對(duì)方退回
84784978
2020 07/02 08:57
如果個(gè)人不去辦理把這張發(fā)票作廢，對(duì)我們這邊有影響嗎
84784978
2020 07/02 08:58
我們這邊不給他入賬，只是把發(fā)票給退給他，他那邊不作廢掉，稅務(wù)這邊會(huì)對(duì)我們公司有影響嗎
maize老師
2020 07/02 09:07
這個(gè)不好說，不作廢，沒有代扣個(gè)稅，估計(jì)稅局會(huì)找你們，根據(jù)之前學(xué)員反饋是有稅局找企業(yè)，要求代扣個(gè)稅
84784978
2020 07/02 09:10
因?yàn)槲覀兇蛩阍诠べY薪金這塊去申報(bào)，他本人也同意，所以想問下把發(fā)票退回，不作廢，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)找我們
maize老師
2020 07/02 09:18
按工資薪金需要有考勤，有按月發(fā)工資，有勞動(dòng)合同才可以，
84784978
2020 07/02 09:21
是的，但現(xiàn)在是這個(gè)個(gè)稅人家不愿意交，走工資的話就不用交稅，這張發(fā)票不用退回，但我怕退回了，那邊不辦理作廢，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)找我們，畢竟他們那邊能看到這筆業(yè)務(wù)
maize老師
2020 07/02 09:27
會(huì)找，之前學(xué)員反饋過，有稅局找企業(yè)，要求代扣個(gè)稅
84784978
2020 07/02 09:32
所以還是讓她把這張發(fā)票作廢比較好一點(diǎn)是嗎
maize老師
2020 07/02 09:37
是的，你做工資需要這些資料按工資薪金需要有考勤，有按月發(fā)工資，有勞動(dòng)合同才可以，
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