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問題已解決
老師 您好 我的暫估入庫 余額是負數(shù) 是哪做錯了嗎
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你好，是不是之后取得的發(fā)票金額小于之前暫估入庫的金額了？
2020 07/01 16:52
84784999 
2020 07/01 17:02
不小 一樣
鄒老師 
2020 07/01 17:02
你好，那你取得發(fā)票之后，有對之前結轉的成本分錄做調(diào)整分錄嗎？
84784999
2020 07/01 17:22
結轉的沒做 暫估入庫做沖銷了
鄒老師
2020 07/01 17:23
你好，購進計入庫存借方，沖銷計入貸方，那庫存應當是0，而不會是負數(shù)啊
84784999
2020 07/01 17:32
嗯 我明天調(diào)整一下。結轉成本也得沖銷了嗎
鄒老師
2020 07/01 17:35
你好，如果之前結轉的成本有錯誤，需要對結轉成本分錄做調(diào)整的
84784999
2020 07/01 17:45
之前結轉的成本沒有錯誤。（1）紅字沖銷暫估入庫（2）紅字沖銷上月結轉成本（3）根據(jù)發(fā)票入庫（4）結轉成本
這樣做對嗎
鄒老師
2020 07/01 17:50
你好，之前結轉的成本有錯誤，那結轉成本分錄就不需要沖銷的
只需要紅沖暫估入庫，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄
84784999
2020 07/02 11:45
這么做可以嗎
鄒老師
2020 07/02 11:50
你好，暫估入庫購進是這樣做分錄的
84784999
2020 07/02 11:54
紅沖完 暫估負數(shù)余額又增了
鄒老師
2020 07/02 12:01
你好，紅沖完 暫估負數(shù)余額又增了，你還需要根據(jù)取得的發(fā)票做購進分錄才是的
84784999
2020 07/02 12:03
做了，借 庫存 貸銀行
鄒老師
2020 07/02 12:07
你好，你暫估入庫，然后紅沖暫估入庫，再根據(jù)發(fā)票做購進
這3筆分錄下來，庫存不會是負數(shù)啊
84784999
2020 07/02 14:42
找到原因了 我重復沖銷了兩次 成本不用沖銷吧
鄒老師
2020 07/02 14:50
你好，把重復沖銷的一筆分錄再紅沖就是了
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