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你好，我公司今天接到稅務(wù)局電話說是發(fā)現(xiàn)在2017年，我公司收到的幾分發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方公司走逃了！我們公司會(huì)怎么樣？

84785030| 提問時(shí)間：2020 06/29 18:49
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交相應(yīng)的增值稅，企業(yè)所得稅要通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整出來，如果產(chǎn)生盈利也需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
2020 06/29 18:50
84785030
2020 06/29 18:51
會(huì)不會(huì)涉及到違法?。?/div>
84785030
2020 06/29 18:57
我是去年才到這個(gè)公司，我找了一下發(fā)現(xiàn)在2017年沒有這幾分發(fā)票， 但是發(fā)現(xiàn)有憑證后面只附了入庫出庫單！這樣的話！我可不可以給稅務(wù)局回復(fù)，我們就沒有收到發(fā)票！如果稅務(wù)局過來查賬，只有出庫入庫單的是不是也得做企業(yè)所得稅補(bǔ)交?。?！
耿老師
2020 06/29 19:03
你好，是專票還是普票？你們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了嗎？
84785030
2020 06/29 19:03
是普通發(fā)票
耿老師
2020 06/29 19:04
你好，這樣的話會(huì)影響你們的企業(yè)所得稅。
84785030
2020 06/29 19:08
我再問一下！ 對(duì)于收到發(fā)票，對(duì)方走逃，收到發(fā)票方其實(shí)特別無辜！ 沒有辦法跟稅務(wù)局講道理，就是只能補(bǔ)稅嗎？
耿老師
2020 06/29 19:10
你好，第一你先要證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性，這種的話一般情況下都是單位找的替票。第二稅務(wù)局是以票控稅，這種情況下發(fā)票是不可以企業(yè)所得稅前抵扣的。
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