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老師你好，待認(rèn)證的進(jìn)項稅額，前期代賬公司多提了，現(xiàn)在沖回怎么做分錄呢？
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借待認(rèn)證進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)，借xx費用
2020 06/29 11:33
84784977 
2020 06/29 11:39
老師，查了下待認(rèn)證的里面已經(jīng)有一筆直接抵扣了，但是入賬時卻進(jìn)的待抵扣，是去年的賬了，請教下我分錄怎么調(diào)呢？
maize老師 
2020 06/29 11:47
借進(jìn)項稅額 貸待抵扣，
84784977
2020 06/29 11:52
那進(jìn)項稅額不是這個月要多了？這筆是去年12月已經(jīng)抵扣了，但是代賬做進(jìn)了待認(rèn)證里。
maize老師
2020 06/29 12:01
那你之前那個進(jìn)項稅額不是少做嗎，那現(xiàn)在轉(zhuǎn) 進(jìn)來就和申報是一樣的，咋會多了現(xiàn)在不是少了嗎
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