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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下我在電子稅務(wù)局開(kāi)了外經(jīng)證，稅款也交了，但是項(xiàng)目還沒(méi)有完工，交的稅款應(yīng)該怎么做賬？交的增值稅和附加稅需不需要計(jì)提？6月份交的稅，申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)？
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一、項(xiàng)目還沒(méi)有完工，按項(xiàng)目進(jìn)行核算，在預(yù)繳稅款時(shí)，取得施工地稅務(wù)局的完稅憑證，交的稅款屬于預(yù)繳的稅款。
二、這個(gè)同樣是需要計(jì)提增值稅的附加稅。至于申報(bào)時(shí)按預(yù)繳的稅款進(jìn)行申報(bào)處理。
2020 06/28 16:04
84784995 
2020 06/29 10:28
老師，我開(kāi)外經(jīng)證的時(shí)候按合同的總價(jià)1710000預(yù)繳的增值稅，但實(shí)際我這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票收入了262000元，賬務(wù)上怎么處理？
江老師 
2020 06/29 10:30
這個(gè)是按開(kāi)票收入進(jìn)行預(yù)繳增值稅的。
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