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老師，我們是小規(guī)模納稅人，然后這個月開了12萬發(fā)票，但是季度不超過三十萬，也是免稅的嗎

84785026| 提問時間：2020 06/26 11:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 如果是按月納稅的小規(guī)模納稅人，那么月銷售額超過10萬元的當(dāng)月是無法享受免稅的;如果是按季納稅的小規(guī)模納稅人，那么季度中某一個月銷售額超過10萬元，但季度銷售額不超過30萬元的，是可以按規(guī)定享受免稅的。
2020 06/26 11:48
84785026
2020 06/26 11:50
好的，那要填寫在申報表的哪一欄呢
冉老師
2020 06/27 10:36
你好，在小微企業(yè)免稅銷售額填寫就行
84785026
2020 06/27 10:43
收到的發(fā)票不需要填寫吧，就做成本費用嗎
冉老師
2020 06/27 10:48
你好，是的，做成本費用
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