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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，用友T3軟件的年度結(jié)轉(zhuǎn)如何操作，就是之前2020年我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過，但是忘了操作了，然后已經(jīng)做賬到2020年的了，但是我們需要弄19年的審計(jì)報(bào)告，然后呢19年的賬實(shí)收資本跟資本公積需要重新的調(diào)整，然后就返回去結(jié)賬了，可是做完賬，看2020年的科目余額表跟19年年末的科目余額表不一樣，需要重新結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)
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你好，點(diǎn)結(jié)賬就可以了
2020 06/24 17:10
84785030 
2020 06/24 17:22
不行的，科目余額表的數(shù)不對(duì)
84785030
2020 06/24 17:32
圖一是19年的年度結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的數(shù)據(jù)，然后我已經(jīng)做賬做到2020年四月了，然后我們由于銀行需要審計(jì)報(bào)告，就做2019年的審計(jì)，審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)賬有問題，就反結(jié)賬返回去2019年進(jìn)行賬修改，然后圖二就是修改完后19年的科目余額表，而圖二是之前沒有修改賬的2020年的數(shù)據(jù)，改完賬后，我結(jié)賬到2020年，但是數(shù)據(jù)依然沒有改變，然后就需要把2019年的年度結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)才能傳送到這邊來
樸老師 
2020 06/24 17:37
你得把不對(duì)的改了，然后重新結(jié)賬
84785030
2020 06/24 17:42
這個(gè)在19年改了，這個(gè)用友t3跟我們平時(shí)用的財(cái)務(wù)軟件不一樣，這個(gè)需要到系統(tǒng)管理做年度結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2020 06/24 17:55
你好，你稍等一下我看下T3的操作
樸老師
2020 06/24 18:15
20年反月結(jié)反記賬到期初重新做年結(jié)就行。
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