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老師，去年年底收到的錢，現(xiàn)在6月開的發(fā)票下月才去預(yù)繳稅，下個月去預(yù)繳，著交滯納金不?如果要交，交多少滯納金?
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你好 實(shí)際去年完成銷售了嗎 ？只是預(yù)付一般不交滯納金的
2020 06/24 12:19
84784958 
2020 06/24 12:25
意思就是我們包輝創(chuàng)甲方車間，自己提供人工材料，機(jī)器設(shè)備，他給我勞務(wù)費(fèi)，去年給了65萬的錢，今年6月才開發(fā)票給他們，這樣6月也不要預(yù)繳稅，下個月去預(yù)繳或直接申報會不會著罰滯納金?
玲老師 
2020 06/24 12:30
你好，他給你們提供勞務(wù)，那應(yīng)該是提供勞務(wù)的那一方開發(fā)票，你們支付錢才對
玲老師
2020 06/24 12:30
是你企業(yè)發(fā)生銷售商品或者提供服務(wù)，然后才繳納稅款，對方給你提供服務(wù)，您不需要繳納稅款
84784958
2020 06/24 12:32
我們提供勞務(wù)，輝創(chuàng)給我們付勞務(wù)款，我們開發(fā)票給他們
玲老師
2020 06/24 12:44
您好，如果您提供完服務(wù)了，就應(yīng)該確認(rèn)收入繳納稅款，如果您當(dāng)時沒有確認(rèn)收入，也沒有繳納稅款，會產(chǎn)生滯納金
84784958
2020 06/24 12:47
服務(wù)還一直在做呀，這65萬只是付了一部分的款，后期還要付
玲老師
2020 06/24 12:53
比如這一個服務(wù)，您完成一半，他就支付了您那一半錢，您就需要按照您完工百分比確認(rèn)收入繳納增值稅，
玲老師
2020 06/24 12:54
實(shí)際工作中，各地可能存在差異，如果您稅務(wù)局說不用您確認(rèn)收入，那您就不用交稅，也不會產(chǎn)生滯納金，老師給您回復(fù)的是正規(guī)的規(guī)定，您可以參考，
84784958
2020 06/24 13:39
稅務(wù)局怎么可能不用，只要你去他就收，他只看發(fā)票
玲老師
2020 06/24 13:44
要正規(guī)的服務(wù)業(yè)，按照完工百分比確認(rèn)收入，你做了一部分工程，他給了你部分款項(xiàng)，你就應(yīng)該確認(rèn)收入繳納稅款
84784958
2020 06/24 13:48
是合作的車間，沒有完工，包工，人家提供車間，我們提供人力材料，機(jī)器設(shè)備，人家給我們勞務(wù)費(fèi)，也按工程來算?
玲老師
2020 06/24 13:50
那你們簽訂的具體是什么合同和平內(nèi)容是怎樣寫的？然后再具體確定是不是工程合同？
玲老師
2020 06/24 13:54
如果 你只是預(yù)收 款了 沒有提供服務(wù)也沒有發(fā)出商品， 不用確認(rèn)收入 也不用交稅 看你實(shí)際情況
84784958
2020 06/24 14:26
不是工程合同，是勞務(wù)合同，就是純勞務(wù)的，
玲老師
2020 06/24 14:27
勞務(wù)合同，一般就是活也做一部分了，然后錢也收一部分了，就是按照這個勞務(wù)的進(jìn)度確認(rèn)收入繳納相關(guān)稅費(fèi)，
玲老師
2020 06/24 14:28
正規(guī)處理是這樣的
84784958
2020 06/24 14:28
好的，知道了
玲老師
2020 06/24 14:32
您好，不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果還有不清楚的，您可以追問
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