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員工出差墊付金額后，拿憑證來公司報銷，在公司沒有給報銷時分錄借管理費用差旅費貸其他應(yīng)付款。公司付款時借其他應(yīng)付款貸銀行存款，那么原始憑證是什么，公司以還款的形式打款給員工了可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，原始憑證是報銷單據(jù)。
2020 06/23 22:15
小林老師 
2020 06/23 22:16
您好，可以以還款形式給員工打款。
小林老師
2020 06/23 22:16
您好，建議先做其他應(yīng)收款，報銷時確認費用。
84784991 
2020 06/23 22:18
老師他說先提供的報銷單，之后過一兩個月才給他報銷的，錢是員工自己墊付的，員工提供報銷單的時候就已經(jīng)做賬借管理費用貸其他應(yīng)付款了
84784991
2020 06/23 22:24
報銷時的原始憑證是什么呢
小林老師
2020 06/23 22:26
您好，報銷原始憑證比如飛機票，火車票，住宿費，餐費等。
84784991
2020 06/23 22:27
可是他已經(jīng)提前一兩個月把原始憑證給到公司了，那么在公司給他報銷時打款的原始憑證是什么呢
小林老師
2020 06/23 22:30
您好，付款時原始憑證可附審批付款流程資料，或索引計提費用分錄。
84784991
2020 06/23 22:31
附付款申請單和銀行回單可以嗎
小林老師
2020 06/23 22:34
您好，這些是可以的，證明交易真實性即可。
84784991
2020 06/23 22:35
付款申請單上注明報銷員工差旅費可以嗎老師
小林老師
2020 06/23 22:36
您好，是可以的，也可以在摘要里寫。
84784991
2020 06/23 22:37
好的謝謝老師
小林老師
2020 06/23 22:37
客氣，非常榮幸能夠給您支持！！
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