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老師，我公司登記注冊類型是:私營有限責(zé)任公司，這個是屬于小規(guī)模納稅人嗎？
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你好，這里看不出是不是小規(guī)模，你們申報過增值稅嗎？可以看一下，增值稅申報表有顯示。
2020 06/23 16:00
84785000 
2020 06/23 16:01
老師，在哪里查看??？
郭老師 
2020 06/23 16:02
電子稅務(wù)局
申報查詢及打印里面。
84785000
2020 06/23 16:05
老師，是在我要辦稅—稅費申報及繳納嗎？
郭老師
2020 06/23 16:06
你好是的，是在這里面的。
84785000
2020 06/23 16:14
老師，是查增值稅是否按申報嗎？
我們公司是按季申報的
郭老師
2020 06/23 16:16
你選擇1-6月份
所屬期看這個
然后找到申報表
表頭寫了小規(guī)模還是一般納稅人
84785000
2020 06/23 16:37
看到了，《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人試用）》
郭老師
2020 06/23 16:37
那就是小規(guī)模納稅人的。
84785000
2020 06/23 16:38
那我到稅局代開的一個點的專票怎么做分錄呢？
郭老師
2020 06/23 16:38
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅城建稅貸銀行存款。
84785000
2020 06/23 18:55
老師，我接賬過來發(fā)現(xiàn)上一位財務(wù)在2019年7月份沖應(yīng)收賬款把客戶搞錯了。沖錯了往來，賬上現(xiàn)在應(yīng)收賬款顯示負數(shù)金額。所得稅匯算清繳也已經(jīng)做了，我要怎么調(diào)賬啊？
郭老師
2020 06/23 19:00
損益沒有錯誤是嗎
借應(yīng)收賬款-錯誤的貸應(yīng)收賬款正確的
84785000
2020 06/23 19:03
摘要寫“調(diào)整科目”是嗎？
郭老師
2020 06/23 19:05
你好
可以這么做的
84785000
2020 06/23 19:11
老師，我不確定這個賬是不是有問題。
我要怎樣去檢查它的正確性呢？
郭老師
2020 06/23 19:20
看你利潤表和你明細賬發(fā)生額合計一致不
看報表勾稽關(guān)系
84785000
2020 06/23 19:26
我對了明細賬發(fā)生額和利潤表一致。
老師，你說的報表的勾稽關(guān)系是指:
“利潤表的凈利潤+年初未分配利潤=資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤”
郭老師
2020 06/23 19:49
你好
是的
是這個關(guān)系的
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