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自查2020年以前年度的進項稅應(yīng)該轉(zhuǎn)出而沒有轉(zhuǎn)，2020年度轉(zhuǎn)出有影響嗎？
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你好
稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)的沒事
2020 06/21 20:14
84784954 
2020 06/21 20:17
那暫時不需處理是嗎？等稅局發(fā)現(xiàn)了會不會補繳稅款？
84784954
2020 06/21 20:17
銷售免稅的商品進項稅進行了抵扣
郭老師 
2020 06/21 20:22
需要處理
你稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)之前你轉(zhuǎn)出
84784954
2020 06/21 20:25
進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄為:借:庫存商品貸:進項稅轉(zhuǎn)出對嗎？對以前年度的損益有影響嗎？
84784954
2020 06/21 20:26
我也是才接的賬發(fā)現(xiàn)了這個問題
郭老師
2020 06/21 20:28
如果銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)了成本有影響的
84784954
2020 06/21 20:30
是的，那要怎么處理呢？會計分錄可以那樣做嗎？
郭老師
2020 06/21 20:35
借庫存商品貸進項轉(zhuǎn)出借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，因為你一九年匯算清交了，沒有調(diào)整在二零年里面調(diào)整的。
84784954
2020 06/21 20:38
那是不是要調(diào)整到未分配利潤里面，不然會不會影響2020年主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2020 06/21 20:39
19年的匯算清繳你要修改的嗎
84784954
2020 06/21 20:47
19年匯算清繳不修改
郭老師
2020 06/21 20:49
那就用主營業(yè)務(wù)成本做的
影響20年的利潤
84784954
2020 06/21 20:51
如果金額有幾十萬也可以這樣做是吧
郭老師
2020 06/21 20:56
你好
是的也是這么做的。
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