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老師：我們公司2019年和甲方簽訂技術(shù)服務(wù)合同，現(xiàn)在甲方審計我們屬于建筑稅率9，現(xiàn)在是技術(shù)服務(wù)合同外地咋預(yù)交稅款，外徑證咋辦？原來開過的6稅率有何稅務(wù)風(fēng)險。
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你好，同學(xué)。
你這是在異地按2%或3%預(yù)交處理的。
2020 06/20 15:21
84784993 
2020 06/20 15:24
原來結(jié)算的預(yù)交開6的稅率，現(xiàn)在甲方要開9的稅率
陳詩晗老師 
2020 06/20 15:26
你這是屬于建筑，你是要按9%開具，之前的建議沖紅，重開
84784993
2020 06/20 15:30
合同簽訂2年的，原來老板和甲方簽技術(shù)服務(wù)合同2019年開了6稅率的，2020年甲方審計，不讓開6的稅率了，以后要開9的稅率
陳詩晗老師
2020 06/20 16:34
那你就要按9%開具 處理，按審計 要求處理
84784993
2020 06/20 16:35
技術(shù)服務(wù)合同，能辦理外徑證嗎？
陳詩晗老師
2020 06/20 16:36
你如果審定按建筑服務(wù)開具，肯定你這合同 里面是屬于建筑的實質(zhì)的，你就是以建筑進(jìn)行開具 外經(jīng)證處理
84784993
2020 06/20 16:38
原來開的6咋處理？
陳詩晗老師
2020 06/20 16:38
原來的你沖紅，重新按9%開具 處理
84784993
2020 06/20 16:40
會繳納滯納金嗎
陳詩晗老師
2020 06/20 17:06
沒有，你這是正常的發(fā)票沖紅處理
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