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老板拿公司應(yīng)付辦公費(fèi)用發(fā)票，但是老板說不用給他報銷，怎么做賬呢？
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借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-老板
2020 06/19 14:51
84784956 
2020 06/19 14:53
這個費(fèi)用不需要從公賬中支付這筆費(fèi)用嗎？不是說有發(fā)票的要從公賬或者備用金支付嗎，這樣才能做賬嗎？
許老師 
2020 06/19 14:55
不是的呀 老板說 不用報銷
這樣的話 記入其他應(yīng)付款 表示公司欠老板錢
要報銷的話 是
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84784956
2020 06/19 14:56
那公司欠老板錢，還要還嗎？不還可以嗎
許老師
2020 06/19 15:00
這個的話 老板要求還 再還呀 沒要求的話 不用還
84784956
2020 06/19 15:01
可以不用還嗎？那新公司沒開戶之前的那些費(fèi)用也是老板付的，老板也沒有說要還
許老師
2020 06/19 15:04
可以的 但是 賬要記清楚哈
84784956
2020 06/19 15:06
那意思是發(fā)生的費(fèi)用有發(fā)票的可以不需要走公賬或者備用金，一樣也可以做賬，能稅前扣除的，還是可以
84784956
2020 06/19 15:06
可是不是說有三流一致嗎？
許老師
2020 06/19 15:08
可以的 只要有發(fā)票的話 都可以稅前扣除的
84784956
2020 06/19 15:10
那三流一致又是針對什么的呢，如果只要有發(fā)票，就相當(dāng)老板私人付款了呀，公賬也沒有支付這筆錢，這樣不會很亂嗎
許老師
2020 06/19 15:13
這個不會的呀 誰墊付的 記入誰的其他應(yīng)付款 明細(xì)一致
像員工出差 墊付差旅費(fèi) 這種 很常見呀
84784956
2020 06/19 15:15
那稅務(wù)查賬的話，公司的賬戶上也沒有支出這筆錢，那不是可以拿很多發(fā)票去做成本嗎？這相當(dāng)于逃稅了呀
許老師
2020 06/19 15:37
這個不是逃稅呀 是有人墊付了資金的
這個的話 同時形成的 是一項負(fù)債的
資產(chǎn)負(fù)債表 和 利潤表 所反映的問題 有差異的
84784956
2020 06/19 15:40
墊付的資金如果一直不還呢
許老師
2020 06/19 15:41
一直不還的話 只要企業(yè)存在 沒有問題的
不過 企業(yè)如果要清算的話 要么 歸還墊付人的資金 要么 將其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 征收企業(yè)所得稅
84784956
2020 06/19 15:56
那前期沒開戶發(fā)生的費(fèi)用，老板私付的，老板說轉(zhuǎn)為注冊資金的話，需要什么手續(xù)呢，就直接轉(zhuǎn)嗎，還是什么哦？
許老師
2020 06/19 16:00
這個的話 這些費(fèi)用 有發(fā)票嗎？
84784956
2020 06/19 18:27
有發(fā)票也有沒發(fā)票的也有，就把有發(fā)票的金額轉(zhuǎn)為注冊資金嗎？
許老師
2020 06/19 19:08
哦哦 有發(fā)票的 可以的哦
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