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我們是建筑公司，**方在異地預(yù)繳了增值稅及附加稅如果做分錄
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借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-個稅/附加稅
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020 06/19 10:22
84784963 
2020 06/19 10:24
但是不是我們公司交的稅，是分包方預(yù)繳的，貸方是不是走其他應(yīng)付款
軼塵老師 
2020 06/19 10:24
是的 貸方計入其他應(yīng)付款
84784963
2020 06/19 10:30
現(xiàn)在又有一個新的問題，他那邊是使用勞務(wù)分包差額征稅，預(yù)繳的稅少了一個稅款，他說用私戶打款給我，我公司只有一套賬，我怎么入賬
軼塵老師
2020 06/19 10:42
對方打到公戶上面 你們還掛其他應(yīng)付款
84784963
2020 06/19 10:52
那這兩個其他應(yīng)付款分別如何平賬啊
軼塵老師
2020 06/19 11:45
以后和對方結(jié)算的時候轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款科目
84784963
2020 06/19 11:53
您意思是沖應(yīng)付賬款嗎，但這是最后一筆款項了，工程結(jié)束了
軼塵老師
2020 06/19 11:54
工程結(jié)束了 如果不需要支付 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目
84784963
2020 06/19 11:56
那這筆營業(yè)外收入明年匯算清繳的時候要調(diào)增嗎
軼塵老師
2020 06/19 11:56
營業(yè)外收入本身就是增加所得~！
84784963
2020 06/19 11:57
好的，那我知道了，謝謝老師
軼塵老師
2020 06/19 11:58
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