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老師你好，去年6月份我公司申報(bào)了5月開出的82.7萬增值稅專票，財(cái)務(wù)在5月把累積的一年內(nèi)收進(jìn)的專票（差不多剛好抵扣）全部勾選了，但沒確認(rèn)，所以沒能正常抵扣，到了年底稅務(wù)打電話找到我，我們補(bǔ)繳了近3萬的增值稅，稅務(wù)部門說那些沒確認(rèn)的專票都不能再抵扣了，這是怎么回事？今年新政出來，我們公司的這3萬稅還能退回嗎？
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2020 06/18 21:23
84784963 
2020 06/18 21:31
題目寫錯(cuò)了，是認(rèn)證后，財(cái)務(wù)沒有申報(bào)抵扣，所以導(dǎo)致當(dāng)時(shí)白白浪費(fèi)了，還補(bǔ)繳了3萬稅款
陳詩晗老師 
2020 06/18 21:34
也就是勾選了沒確認(rèn)，那你當(dāng)時(shí)也在申報(bào)表里面抵扣了，是不。
如果你沒有抵扣，你當(dāng)期就是要交稅的。
你可以現(xiàn)在在當(dāng)期作為進(jìn)項(xiàng)抵扣處理
84784963
2020 06/18 21:45
是的，老師，當(dāng)期誰沒發(fā)現(xiàn)沒抵扣，等到12月份稅務(wù)局給我打電話，說我們欠稅了，我一頭霧水，再去稅務(wù)局大廳查，說是沒申報(bào)。
陳詩晗老師
2020 06/18 21:45
你把之前的稅補(bǔ)交了，然后現(xiàn)在把這個(gè)在本期確認(rèn)抵扣了
84784963
2020 06/18 21:55
好的，老師，假如我們現(xiàn)在把公司注銷的話，就作廢了是嗎？也無法退回的嗎？
陳詩晗老師
2020 06/18 22:03
是的，如果注銷就沒辦法了的
84784963
2020 06/18 22:11
了解了，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 06/18 22:30
不客氣，祝你工作愉快。
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