問題已解決

老師，我們是超市類的想從茅臺買酒但是對方說超市類型不能公對公，只能用私戶轉(zhuǎn)，而且發(fā)票也不能開給我們超市類的，我們領(lǐng)導(dǎo)非要這樣，有什么好的辦法操作

84784975| 提問時間：2020 06/18 09:56
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 你要做賬 就需要開票給你們。 不然你們買來 沒有成本發(fā)票無法稅前扣除的
2020 06/18 10:00
84784975
2020 06/18 10:06
領(lǐng)導(dǎo)非要這樣操作，我只能把結(jié)果告訴他，他要不停我也沒辦法了，只能我們自己承擔(dān)了
meizi老師
2020 06/18 10:09
你好 嗯 你可以跟老板說具體情況。 后期有問題 免得怪你
84784975
2020 06/18 10:09
他采購的酒也是幫別人訂購的，，這個公司公戶暫時還沒搞好要下個月，現(xiàn)在他通過私戶把錢轉(zhuǎn)我們了，下個月再通過公戶款轉(zhuǎn)給我們，我們到時在給他開發(fā)票，這樣操作可以？
84784975
2020 06/18 10:10
說過了，茅臺公司商超類他們不能公對公也不能開發(fā)票
84784975
2020 06/18 10:11
而且茅臺公司說不能公對公轉(zhuǎn)，必須是私戶轉(zhuǎn)這個有啥好的辦法？
meizi老師
2020 06/18 10:13
你好 那就按對方要求 。轉(zhuǎn)款 你們掛往來賬 。 那到時就算你們銷售給對方 可以
84784975
2020 06/18 10:14
老板想著茅臺開不了發(fā)票，讓其他家代開可以嗎？到時轉(zhuǎn)款記錄都不一樣
meizi老師
2020 06/18 10:15
你好 代開發(fā)票是虛開發(fā)票 。 這個是不合理的
84784975
2020 06/18 10:16
先私戶轉(zhuǎn)我們意思先按照往來賬后期退回，等到后期公戶好了重新轉(zhuǎn)款給我們，我們開發(fā)票再做銷售收入是吧
84784975
2020 06/18 10:17
對，給老板也說了
84784975
2020 06/18 10:19
從對方買茅臺，對方不開發(fā)票，這個不能掛往來吧，只能賬上掛著吧
meizi老師
2020 06/18 10:21
你好 嗯是的 是這樣理解的 。 那你就做庫存商品入庫了 到時銷售沒有成本發(fā)票匯算調(diào)整
84784975
2020 06/18 10:24
老師，我說的是倆件事情，一件事情是我們從茅臺公司買酒因為我們是商超類型，茅臺公司說只能私戶轉(zhuǎn)公戶，不能公對公也不能給我們商超類開發(fā)票；另外一個是買的這批茅臺酒是我們一個客戶訂的目前這個客戶公戶還沒搞好，現(xiàn)在只能先私戶轉(zhuǎn)我們賬戶，等到下個月才能公戶轉(zhuǎn)我們，我們把收到私戶的款在退客戶，到時我們還要開發(fā)票
meizi老師
2020 06/18 10:28
你好 1. 是的 不開票你們無法稅前扣除 你們不是要銷售給后面的客戶嗎 。 那你要入庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 發(fā)票沒有就會涉及調(diào)整的 2. 你先收到錢私戶的 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 。 退給對方借其他應(yīng)付款貸銀行存款 。 在公戶支付給你們買貨 開票 你做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784975
2020 06/18 13:26
老師，就是1對方茅臺公司因為我們是商超類型還說不能公對公轉(zhuǎn)款，只能我們私戶轉(zhuǎn)他們對公，我怎么操作
meizi老師
2020 06/18 13:29
你好私戶付款 你就掛往來就行了 。 借庫存商品貸其他應(yīng)付款 收到貨物
84784975
2020 06/18 13:31
意思就是我公戶轉(zhuǎn)到我們采購頭上話其他應(yīng)付款，因為對方是茅臺公司不能給我們商超類型公司開發(fā)票，等于采購其他應(yīng)付款會一直掛賬是嗎
meizi老師
2020 06/18 13:32
你好你買的時候 你收到貨物 了 你要做庫存商品 。 你私戶付款出去 你掛其他應(yīng)付款。 不管對方開票不開票 你是掛其他應(yīng)付款 是意思 你們私戶墊付了款去支付貨款 。 是這個意思
84784975
2020 06/18 13:33
公戶轉(zhuǎn)款到采購頭上掛借方其他應(yīng)付款，采購自己在對公轉(zhuǎn)款到對方公司頭上，只能是借方其他應(yīng)付款 貸方銀行存款，后期我們收不到對方發(fā)票，所以也就沒法做到庫存商品賬上，只能說其他應(yīng)付款掛著是吧，還有這個轉(zhuǎn)給采購的掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款那個合適點？
84784975
2020 06/18 13:34
我的意思我發(fā)票都沒收到我那筆庫存商品怎么做賬?。?/div>
meizi老師
2020 06/18 13:35
你好 1. 轉(zhuǎn)款給采購 借其他應(yīng)收款-采購 貸銀行存款 采購支付 借庫存商品貸其他應(yīng)收款-采購
84784975
2020 06/18 13:37
老師，正常我們采購商品我分錄是借方:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸方其他應(yīng)付款，然后正好可以把之前我們對公轉(zhuǎn)采購的貨款給沖銷了，采購收到我們對公轉(zhuǎn)的在自己轉(zhuǎn)到對方對公賬戶上，（估計采購也不愿意這樣操作個人轉(zhuǎn)對公太麻煩了）沒有收到我這邊分錄也就沒法做了我是這樣覺得
84784975
2020 06/18 13:39
還有其他好的辦法解決嗎？或者通過我們轉(zhuǎn)款給其他單位A，其他單位A在轉(zhuǎn)款給茅臺公司，然后其他單位A給我們開發(fā)票可以嗎？我們做賬就根據(jù)其他單位A操作，這樣可以嗎？
84784975
2020 06/18 13:41
沒收到發(fā)票這樣也可以做會計分錄，借方庫存商品，貸方其他應(yīng)收款嗎？庫存商品就是轉(zhuǎn)款金額金額是嗎？我之前都不知道可以這樣操作，我只知道有發(fā)票來了就做借方：庫存商品，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸方:其他應(yīng)收款
meizi老師
2020 06/18 13:42
你好 1. 沒有收到發(fā)票 按你們付款單和入庫單 對方送貨單來做賬 可以做 。只是因為沒發(fā)票匯算要調(diào)整而已 。 2.就是你們付款的金額合計 。 3. 你都沒有發(fā)票 你就不會體現(xiàn)進(jìn)項稅的 直接做 1. 轉(zhuǎn)款給采購 借其他應(yīng)收款-采購 貸銀行存款 采購支付 借庫存商品貸其他應(yīng)收款-采購
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~