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問題已解決
之前的會計每個月都沒有計提增值稅，附加稅，我應(yīng)該怎么調(diào)啊。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
多記提的可以紅沖，沒有錯的不用調(diào)整
2020 06/17 14:16
84785014 
2020 06/17 14:27
這里根本就沒有計提
玲老師 
2020 06/17 14:35
你把原來的分錄發(fā)來看一下
84785014
2020 06/17 17:45
老師我發(fā)過去了，你收到了沒
玲老師
2020 06/17 17:56
您好，就只做了憑證上的分錄，然后沒有坐前面計提的分錄，是這個樣嗎？那需要把前面計提的分錄補上，后面才是交稅的分錄
84785014
2020 06/17 18:39
進項稅額每個月沒做認證分錄，就是做的借應(yīng)交稅費進項稅額，沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，借方現(xiàn)在就有余額，這怎么轉(zhuǎn)，分錄應(yīng)該是怎么樣的
玲老師
2020 06/17 18:41
你有認證不記在進項科目里，沒有認證的記待認證進項稅額，如果你原來記錯了，可以做更正的分錄，借待認證進項稅額貸進項
84785014
2020 06/17 18:57
以前會計從來沒有做過待認證進項稅額，只是認證抵扣了就是做的應(yīng)交稅費進項稅額，現(xiàn)在就是明細賬上借方有余額，一般都是沒余額的啊
玲老師
2020 06/17 19:19
如果你帳沒有做錯，那么進項稅額借方有余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個科目結(jié)轉(zhuǎn)平
84785014
2020 06/17 19:33
那轉(zhuǎn)出未交增值稅還要轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2020 06/17 19:40
轉(zhuǎn)出未交增值稅就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
84785014
2020 06/17 20:08
非常感謝玲老師，玲老師對我們學(xué)員回答問題真負責(zé)任，好老師
玲老師
2020 06/17 20:17
您好，太客氣了，不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快！
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