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你好，老師，我當(dāng)月沒有開票，沒有銷售收入， 但是把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月都認(rèn)證了，那還能抵下個(gè)月的增值稅嗎，怎么抵
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你好，會形成留抵，繼續(xù)下個(gè)月抵扣
2020 06/15 18:43
84784993 
2020 06/15 18:44
報(bào)增值稅的時(shí)候會自動彈出來上月沒抵的金額嗎
紫藤老師 
2020 06/15 18:46
你好，會顯示有留抵的
84784993
2020 06/15 19:16
老師你好，發(fā)票認(rèn)證了之后多久有效？
紫藤老師
2020 06/15 19:22
留抵沒有限制時(shí)間
84784993
2020 06/15 19:40
老師，那發(fā)票認(rèn)證有沒有限定時(shí)間在多久之內(nèi)認(rèn)證？
紫藤老師
2020 06/15 19:41
沒有，現(xiàn)在已經(jīng)取消了
84784993
2020 06/16 15:23
進(jìn)項(xiàng)抵多了，轉(zhuǎn)多增值稅余額在借方，怎么處理？
當(dāng)月抵的，留不到下月再抵了吧
紫藤老師
2020 06/16 15:24
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；
2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
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