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上個月開具發(fā)票一張，這個月沖紅開負數(shù)票，又開了一張正確金額的藍字發(fā)票。我做帳的時候是按照稅控盤上的實際銷售金額和稅額做賬還是先做沖紅的記賬憑證，再做正數(shù)發(fā)票的記賬憑證
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一、先做沖紅的發(fā)票，再按正數(shù)發(fā)票做記賬憑證。
2020 06/15 17:32
84784965 
2020 06/15 17:36
可是實際業(yè)務是我一個月開票幾十張，沖紅也有可能有三四張。我是直接按照稅控盤上的實際銷售金額和稅額直接做了一張分錄。就是這個月實際銷售金額是520000，實際銷項稅額是15600。那我直接做的借，應收賬款-后面是各明細。貸，主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅。這樣不可以嗎
江老師 
2020 06/15 18:43
沖紅也是對應的沖原來的分錄。再按正確的分錄做賬務處理。
84784965
2020 06/15 19:06
那我的分錄一直就是正負一抵減，直接按正數(shù)金額做賬的
江老師
2020 06/15 19:15
屬于不規(guī)范的操作，但也是不影響企業(yè)應交的增值稅金額。
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