問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，我公司交的公積金，單位按最低來(lái)交如單位交100元，可員工實(shí)際有的交500元，單位交500元，還有二個(gè)人是掛在我公司交公積金，全部費(fèi)用 都是他自己承擔(dān)的。那我收到公積處的單子，要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/15 17:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
自己?jiǎn)T工按下面做，別人做借其他應(yīng)收款 貸銀行，借銀行 貸其他應(yīng)收款
2020 06/15 17:19
84784957
2020 06/15 17:24
老師，如果我有10個(gè)員工交公積金，其實(shí)公司只承擔(dān)每個(gè)人100元公積金，可員工按自己交500元，則這個(gè)400元是自己承擔(dān)要扣回的。那做賬時(shí)要如何 做。給人感覺(jué)企業(yè)承擔(dān)是500元，而實(shí)際只承擔(dān)100元
84784957
2020 06/15 17:25
不知如何 處理。
maize老師
2020 06/15 17:31
你這個(gè)做借管理費(fèi)用 單位社保 100 貸應(yīng)付職工薪酬單位社保100 ，借管理費(fèi)用 工資500，貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保 500 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保 500 ，應(yīng)付職工薪酬單位社保100 貸銀行 600
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