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1、房租應(yīng)該確認收入，計提稅金，同時計入福利費的就應(yīng)該進項稅額抓出核算
2020 06/15 14:47
暖暖老師 
2020 06/15 14:55
2、應(yīng)補繳增值稅的金額是
37800/1.05*5%+25000*13%=5050
暖暖老師
2020 06/15 14:57
3、繳納城市建設(shè)稅=5050*5%=252.5
教育費附加=5050*3%=151.5
地方教育附加=5050*2%=505
暖暖老師
2020 06/15 14:58
3‘補繳房產(chǎn)稅的計算過程是37800/1.05*12%-3600=720’
暖暖老師
2020 06/15 15:00
5、補繳企業(yè)所得稅的金額是
（37800/1.05-252.5-151.5-50.5-720-3250）*25%=7893.88
84785019 
2020 06/15 15:27
老師，第三題地方教育費附加是不是算錯了呢
暖暖老師
2020 06/15 15:28
地方教育附加=5050*2%=50.5。我后邊看到了后邊的計算沒問題
84785019
2020 06/15 15:29
老師，不應(yīng)該是101嗎
暖暖老師
2020 06/15 15:31
得數(shù)計算錯了，我才發(fā)現(xiàn)，對不起
84785019
2020 06/15 15:38
沒關(guān)系老師，麻煩老師了
84785019
2020 06/15 15:41
老師第六題怎么寫呢
暖暖老師
2020 06/15 15:45
6借以前年度損益調(diào)整9118.88
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建
-附加稅
-地方附加
-房產(chǎn)稅
應(yīng)交所得稅
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