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老師你好，這個月的伙食費是590元。公司福利支出。因是到個人飯店，沒有發(fā)票。只能開收據。500元以下的收據是可以的。但我這個超過了該怎么操作？分兩次收據嗎？
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你好，那么超過500元的，是要有發(fā)票才行了
你這個是伙食費，屬于福利性質的，你直接做到應付職工薪酬里面就可以的
2020 06/15 12:12
84784966 
2020 06/15 12:32
對方開不了發(fā)票怎么辦？
王超老師 
2020 06/15 12:35
你好，這個伙食費不需要開發(fā)票，你直接做到應付職工薪酬---福利費會比較合適
84784966
2020 06/15 12:36
老師你好，你不是說超過500元以上就要發(fā)票了嗎。對方收了公司590元呢，但又開不了發(fā)票。那還可以嗎？
王超老師
2020 06/15 12:44
你好，首先要看性質，這個已經是屬于福利費了
其次，再看金額，因為你做到福利費，要申報個人所得稅的，
最后，這個590元如果硬要發(fā)票，員工可能會用其他的發(fā)票來抵，那樣更不合適的
84784966
2020 06/15 13:56
那就直接讓對方寫個590元收據即可是嘛？
王超老師
2020 06/15 14:03
你好，是的，寫一個收據就可以的。
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