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問(wèn)題已解決
建筑公司，項(xiàng)目地個(gè)稅做的核定征收，每次在項(xiàng)目地預(yù)交稅金個(gè)稅按照一定比例已預(yù)交，工人的工資我們還是按照超過(guò)5000交個(gè)稅做的工資表并也是這樣入的賬，這樣處理有沒(méi)有問(wèn)題？
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你好，這樣操作就可以的
2020 06/15 07:41
84784973 
2020 06/15 08:56
預(yù)交個(gè)稅是直接按照不含稅收入乘以一定比例交的，而且不是每個(gè)月預(yù)交，是幾個(gè)月預(yù)交一次，比如賬上顯示預(yù)交了3萬(wàn)，但實(shí)際工人個(gè)稅可能1萬(wàn)。預(yù)交的個(gè)稅和工資表上的個(gè)稅金額肯定不一致，
樸老師 
2020 06/15 08:58
你這個(gè)個(gè)稅計(jì)入工程成本就可以了
84784973
2020 06/15 09:03
是計(jì)入的工程成本，我想問(wèn)我已經(jīng)預(yù)交了個(gè)稅，每個(gè)月工人工資表超出5000的是不是不應(yīng)該收他們的個(gè)稅？
樸老師
2020 06/15 09:04
要收的，預(yù)繳的是你們公司交的，不是員工
84784973
2020 06/15 09:07
我們預(yù)交的個(gè)稅和實(shí)際工資表上的個(gè)稅不一致有沒(méi)有影響呢？現(xiàn)在賬上是預(yù)交的大于實(shí)際的個(gè)稅
樸老師
2020 06/15 09:14
沒(méi)事， 你本地申報(bào)按照實(shí)際的申報(bào)就可以了
84784973
2020 06/15 09:26
你說(shuō)的本地是注冊(cè)地嗎？我們注冊(cè)地申報(bào)的管理人員的是明細(xì)申報(bào)，項(xiàng)目地是核定征收，所以工人工資沒(méi)有明細(xì)申報(bào)直接入賬的
樸老師
2020 06/15 09:29
你要給每個(gè)員工都按照實(shí)際工資申報(bào)的
84784973
2020 06/15 09:40
核定征收不是不用明細(xì)申報(bào)嗎
樸老師
2020 06/15 09:41
員工的需要申報(bào)的哦，我這里是需要的
84784973
2020 06/15 09:49
浙江那邊是做的核定征收就不用明細(xì)申報(bào)，所以工人工資沒(méi)有明細(xì)申報(bào)
樸老師
2020 06/15 09:55
我們是需要申報(bào)的，那你這個(gè)金額與你賬上的一致就行
84784973
2020 06/15 10:04
你的意思是工資表上的金額和賬上的金額一致就可以是嗎？
樸老師
2020 06/15 10:12
對(duì)的，一致就可以的
84784973
2020 06/15 10:15
因?yàn)轭A(yù)交的個(gè)稅沒(méi)用完所以有余額，如果這個(gè)項(xiàng)目完了還沒(méi)用完這部分余額怎么辦？
樸老師
2020 06/15 10:24
沒(méi)用完的也不退，計(jì)入工程成本
84784973
2020 06/15 10:53
你的意思沒(méi)用完的我需要結(jié)轉(zhuǎn)到工程成本里面對(duì)嗎？借：工程施工-稅費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
樸老師
2020 06/15 11:02
對(duì)的，就是這個(gè)意思的哦
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