問(wèn)題已解決

上月結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，這個(gè)月已經(jīng)繳納，該如何做？是不是如下圖這樣做了？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/14 11:53
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路老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，5月份做的憑證不對(duì)，第一行和第四行不需要做 繳稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020 06/14 11:56
84785016
2020 06/14 11:59
但是這樣科目轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額呀
路老師
2020 06/14 12:10
這個(gè)和銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額一樣，等年底統(tǒng)一轉(zhuǎn)平就好
84785016
2020 06/14 12:18
那年底怎么轉(zhuǎn)平？？？
路老師
2020 06/14 14:30
您好，年底把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目，有余額的相互轉(zhuǎn)平就好。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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