問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理，繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/12 10:33
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軼塵老師
金牌答疑老師
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你可以聯(lián)系稅務(wù)局，看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
2020 06/12 10:37
84784958
2020 06/12 11:03
已經(jīng)處理好了，現(xiàn)在就是賬面上要怎樣做賬務(wù)處理？
軼塵老師
2020 06/12 11:07
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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