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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好麻煩問(wèn)一下我們單位支付給供應(yīng)商的配送費(fèi)應(yīng)該掛到那個(gè)科目中？我該怎么做賬呢？
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您好，如果是采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生的記采購(gòu)成本借庫(kù)存商品等，但銀行存款
2020 06/11 13:54
84784971 
2020 06/11 14:00
你好老師這筆業(yè)務(wù)是我們調(diào)配了對(duì)方的貨他們收的配送費(fèi)，這個(gè)怎么做賬呢
84784971
2020 06/11 14:05
老師你好我們是醫(yī)藥公司，只要調(diào)配對(duì)方的貨他們就收入百分之四的配送費(fèi)這個(gè)怎么做賬呢？
玲老師 
2020 06/11 14:06
那這個(gè)和運(yùn)費(fèi)的性質(zhì)一樣，幾采購(gòu)成本，比如你采購(gòu)的庫(kù)存商品，就記庫(kù)存商品科目
84784971
2020 06/11 14:08
老師你說(shuō)的我不明白，你的意思是記入庫(kù)存商品嗎
玲老師
2020 06/11 14:20
是的，就是記庫(kù)存商品里
84784971
2020 06/11 14:52
老師你好，我們這個(gè)記入到費(fèi)用呢，現(xiàn)在我的付款了但是對(duì)方發(fā)票并沒(méi)有收到我該怎么做賬呢，如果后期我收到發(fā)票了我又該如何做賬呢？
玲老師
2020 06/11 14:56
收發(fā)票時(shí)把你原來(lái)帳上借的分錄紅沖，再按發(fā)票金額入賬就可以了
84784971
2020 06/11 14:57
好的，謝謝老師
玲老師
2020 06/11 15:03
您好，不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快
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