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老師，我們是建筑行業(yè)，目前有一個項目在外地，還沒簽合同，但是對方就要我們開票，沒合同，我們還沒辦理外經(jīng)證，也沒預(yù)交稅款，如果開票，這樣做有風(fēng)險嘛
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有稅務(wù)風(fēng)險的，需要盡快辦理外經(jīng)證。然后到項目地預(yù)交稅款。
2020 06/11 09:23
84784949 
2020 06/11 09:26
是不是開完票60天內(nèi)必須辦理預(yù)繳稅款
84784949
2020 06/11 09:27
老師，那么如果甲方要求我們現(xiàn)在必須開票，我們可以先開票，再辦理外經(jīng)證，預(yù)交稅款不
蔣飛老師 
2020 06/11 09:44
你好！
是業(yè)務(wù)事實(shí)，可以先開票的
84784949
2020 06/11 09:48
如果開了票，在多長時間只內(nèi)去預(yù)交稅款，老師
蔣飛老師
2020 06/11 09:49
你好！最好不要跨月預(yù)交稅款。
84784949
2020 06/11 10:00
老師，項目上的管理人員工資，怎么做分錄呢？
他們的工資都是先不發(fā)，平時他們都是借公司錢，然后年底清算。報個稅怎么升報呢？
蔣飛老師
2020 06/11 10:11
項目上的管理人員工資，怎么做分錄呢？
……每月計提
借工程施工…人工費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬
蔣飛老師
2020 06/11 10:11
他們的工資都是先不發(fā)，平時他們都是借公司錢，然后年底清算。報個稅怎么升報呢？
…可以發(fā)工資時匯總申報個稅
84784949
2020 06/11 10:16
那每個月要先按照0申報吧
蔣飛老師
2020 06/11 10:16
是的，你的理解很對
84784949
2020 06/11 10:18
不然，如果不申報。5000的費(fèi)用就扣不上了
蔣飛老師
2020 06/11 10:22
是的，那就每月零申報。
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