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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
鄒老師，繼續(xù)今天的問(wèn)題，A轉(zhuǎn)土地款B公司，A又委托B公司把款轉(zhuǎn)給C，可以這樣出分錄平賬是嗎？借：收到土地款：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-C A委托轉(zhuǎn)C：借：其他應(yīng)付款-C
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，對(duì)于B公司來(lái)說(shuō)這樣做分錄
收到土地款：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-C
A委托轉(zhuǎn)C：借：其他應(yīng)付款-C，貸；銀行存款
2020 06/11 08:25
84784973 
2020 06/11 08:39
A轉(zhuǎn)土地款有A的姓名，可以直接掛C的姓名嗎？
鄒老師 
2020 06/11 08:40
你好，因?yàn)閷?duì)于B來(lái)說(shuō)是代收代付，收到的時(shí)候貸方掛賬科目就是今后需要支付給對(duì)方單位的名稱
收到土地款：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-C
84784973
2020 06/11 08:43
好的，這是2017年度的，直接出本年度可以吧，不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧
鄒老師
2020 06/11 08:44
你好，跨年賬務(wù)調(diào)整，不涉及損益科目，就不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的
84784973
2020 06/11 08:45
謝謝老師，還有別的問(wèn)題，幫我看看這些表
鄒老師
2020 06/11 08:48
同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答。
84784973
2020 06/11 08:52
不明白這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的，因?yàn)閯偨邮值馁~，看之前會(huì)計(jì)報(bào)的年報(bào)如果不對(duì)需要更改嗎？沒有補(bǔ)充養(yǎng)老醫(yī)療，不知道她哪來(lái)的數(shù)據(jù)，還有職工薪酬調(diào)增那么多是什么意思？我看不懂。
84784973
2020 06/11 08:53
不好意思，麻煩老師了
鄒老師
2020 06/11 08:54
你好，具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么來(lái)的呢？我好根據(jù)你的疑問(wèn)做出針對(duì)性的回復(fù)
84784973
2020 06/11 09:14
第一個(gè)表中特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整有-2029927.18這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的？
第二個(gè)表中沒有補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療她也填了數(shù)據(jù)，各類基本社會(huì)保障性繳款應(yīng)該是填社保吧，她填的數(shù)據(jù)應(yīng)該也不對(duì)。
第三個(gè)表納稅調(diào)整表：職工薪酬賬載金額和稅收金額也不一定，調(diào)增那么多。
鄒老師
2020 06/11 09:19
你好
第一個(gè)表中特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整有-2029927.18，這個(gè)就需要問(wèn)填寫的人員，為什么這樣填寫，才知道原因的
第二個(gè)表中沒有補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療，那就不需要填寫。各類基本社會(huì)保障性繳款不對(duì)就需要做更正
第三個(gè)表納稅調(diào)整表：職工薪酬賬載金額和稅收金額通常是一樣的金額
84784973
2020 06/11 09:42
之前會(huì)計(jì)也不懂，她說(shuō)自己帶出來(lái)的，老師，看看這個(gè)表是不是發(fā)生的土地增值稅、和稅金及附加。更正年報(bào)是要去稅務(wù)大廳嗎？
鄒老師
2020 06/11 09:53
你好，更正年報(bào)是需要去稅局大廳辦理的
84784973
2020 06/11 10:00
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 06/11 10:07
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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