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老師，您好！公司給員工的出差餐補(bǔ)怎么記賬， 記借，銷售費(fèi)用-餐補(bǔ) 貸，銀行存款 可以嗎？ 可以稅前扣除嗎？需要什么附件呢？

84785031| 提問時(shí)間：2020 06/10 15:53
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君君老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好！附件就是餐票，零星發(fā)票沒有也可以直接入賬的。借：管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2020 06/10 15:54
84785031
2020 06/10 16:03
銷售人員出差，給的餐費(fèi)補(bǔ)貼，可以稅前扣除，不用什么附件，是吧？
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